内控循环机制八个环节

1、薪工循环（本循环制度基本建立）(1）人力资源规划（年度规划、人员供需预测、年度预算、编制及工作分析）

(2）招聘管理

(3）任用管理（考勤、培训、绩效、奖惩、异动管理）

(4）薪酬、福利管理

(5）解除劳动关系管理。

2、生产循环。

(1）生管计划管理

(2）仓储管理（物控）

(3）生产管理

(4）质量管理

(5）设备养护及安全卫生规范

(6）生产成本管理。

3、固定资产管理办法（类别、取得、验收、保管、异动、盘点、投保、保养维修管理）。

4、系统软件运用及电子资料管理循环

(1）硬件及系统软件之购置使用及维护控制作业

(2）系统复原计书制度及测试程序之控制

(3）系统开发及程序修改控制作业

(4）电子文件资料编制作业

(5）程序及资料存取、输出及处理控制作业

(6）档案及设备安全控制作业。

5、采购及付款循环

(1）采购管理（请购、采购（进口物料）)

(2）验收管理

(3）付款作业

6、销货及收款循环

(1）订单处理办法(2）交货管理程序

(3）客诉处理程序

(4）收款管理办法

7、投资循环

8、融资循环